| IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE BATTITAPPETO COME DA ORDINE PROT. N. 9191 DEL 27/12/2021 |
ZF634991F4 |
€127.60 |
27/12/2021
10/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8719072134 del 18/03/2019 |
Z3C275FBD4 |
€989.43 |
27/03/2019
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8T00719964 del 05/12/2019 |
Z8B28A2F86 |
€1142.24 |
28/12/2019
– |
affidamento diretto |
| SALDO FT. N. PAE00037775 DEL 28.02.2015 X CONTRATTO ADSL ADVANCE FREEDOM SEDE ARIPALDA |
ZF81468AF0 |
€5615.63 |
12/05/2015
– |
affidamento diretto |
| CONSULENZA ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2022 COME DA CONTRATTO PROT. N. 9024 DEL 17/12/2021 |
ZAD347940B |
€250.00 |
27/12/2021
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa x materiale open day come da ordine prot. n. 8900 del 14/12/2021 |
ZAF3455025 |
€570.00 |
16/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria come da ordine prot. n. 8606 del 04/12/2021 |
ZB03427CD4 |
€785.59 |
16/12/2021
14/02/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa come da ordine prot. n. 8955 del 15/12/2021 X ACQUISTO VISIERE |
ZB23469678 |
€150.00 |
16/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8T00172289 del 12/04/2021 |
ZB72E98A59 |
€2305.38 |
05/05/2021
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 373 del 21/12/2021 Materiale igienico-sanitario |
ZCB3483DE8 |
€41.62 |
27/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 374 del 21/12/2021 Materiale igienico-sanitario |
ZF1348433F |
€343.97 |
27/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE COME DA ORDINE PROT. N. 9003 DEL 17/12/2021 |
ZF3342F3E0 |
€3589.20 |
27/12/2021
14/02/2022 |
affidamento diretto |
| saldo ft. n. 18/PA del 09/12/2021 |
zf43434586 |
€312.46 |
16/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI DIDATTICI ALUNNI H COME DA ODA PROT. N. 9146 DEL 22/12/2021 |
Z1B348CF9F |
€1561.24 |
27/12/2021
07/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.369 del 16/12/2021 Materiale igienico-sanitario |
Z213441D39 |
€772.53 |
27/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO N. 5 NOTEBOOK PER ALUNNI H COME DA ODA PROT. N. 9151 DEL 22/12/2021 |
Z22348DB50 |
€3246.45 |
27/12/2021
10/03/2022 |
affidamento diretto |
| CONSULENZA INFORMATICA COME DA CONTRATTO PROT. N. 9023 DEL 17/12/2021 |
Z3B34794B1 |
€800.00 |
27/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa x acquisto mascherine FFP2 come da ordine prot. n. 8413 del 29/11/2021 |
Z4A3420B0E |
€600.00 |
16/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.427 del 22/11/2021 Consulenza GDPR e DPO primo semestre 2021-Pagamento Fattura n.192 del 17/05/2022 Consulenza X mantenimento GDPR e DPO – II semestre anno 2021/2022 |
Z8531DFE1E |
€1000.00 |
24/11/2021
17/05/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa x contratto pubblicitario prot. n. 7593 del 30/10/2021 |
Z9133B28AE |
€2500.00 |
16/12/2021
02/08/2022 |
affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISCO SSD COME DA ODA PROT. N. 9222 DEL 28/12/2021 |
Z9F343E5F6 |
€80.00 |
28/12/2021
02/02/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per saldo ft. n. 599 del 20/12/2022 per consulenza informatica anno 2023 |
ZE838F159C |
€800.00 |
23/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.6/PA del 26/09/2022 Fornitura e posa in opera n. 2 zanzariere |
ZED37A1225 |
€290.00 |
10/10/2022
10/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.01-000158 del 30/04/2022 Acquisto carta |
ZEE35AA6A6 |
€1480.00 |
11/05/2022
11/05/2022 |
affidamento diretto |
| Quota parte Certificazioni di lingua spagnola livello DELE A2-B1escolar |
ZEF358FB6F |
€1142.40 |
09/06/2022
09/06/2022 |
affidamento diretto |
| Acconto documento di addebito 70037884 A2, B1J Avellino Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Deutsch für die Zukunft” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
ZF0362B036 |
€1030.00 |
16/05/2022
16/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.298 del 30/05/2022 Acquisto detergente |
ZF0368302A |
€68.00 |
10/06/2022
10/06/2022 |
affidamento diretto |
| PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 1190701 |
8502731397 |
€1618.58 |
31/12/2021
– |
procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| IMPEGNO DI SPESA X CONTRATTO RSPP PROT. N. 6353 DEL 23/09/2021 CON FORMAZIONE ANNUALE PERSONALE SCOLASTICO |
Z17330B95B |
€2300.00 |
16/12/2021
15/12/2022 |
affidamento diretto |
| Licenza e manutenzione programmi argo anno 2022 come da contratto prot. n. 9021 del 17/12/2021 |
Z17347938F |
€4251.00 |
27/12/2021
13/01/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.778/2022 del 20/12/2022 Materiale informatico |
ZD538F9DAD |
€249.03 |
27/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.000609 del 14/12/2022 Ritiro e smaltimento rifiuti speciali |
ZD63865354 |
€250.00 |
15/12/2022
15/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.61 del 11/03/2022 Materiale igienico-sanitario Solofra |
ZD9357676F |
€401.52 |
23/03/2022
23/03/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per pagamento Fattura n.V/P126_22 del 18/11/2022 Noleggio bus |
ZDB387A5F5 |
€440.00 |
07/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 124 del 13/10/2022 Pulizia spazi verde Solofra |
ZDE37CB591 |
€800.00 |
21/10/2022
21/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 30/03/2022 Noleggio bus |
ZDF35575FE |
€1531.82 |
11/04/2022
11/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 123 del 08/10/2022 Pulizia spazi verde Atripalda |
ZE537CB57E |
€1000.00 |
21/10/2022
21/10/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per pagamento Fattura n.47688 del 29/10/2022 Fornitura di attrezzature a supporto delle attività didattiche laboratoriali |
ZE6371BEAE |
€12494.75 |
06/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.59/2022 del 07/04/2022 Lavori di manutenzione |
ZE83527F93 |
€832.00 |
22/04/2022
22/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 52/PA/2022 del 22/07/2022 Tassa iscrizione Esami B1 Preliminary (PET) 14/05/2022 Progetto: liceo@scuola Modulo: “Preliminary for school” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
ZCB3631603 |
€525.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.3 del 07/03/2022 Biglietti X scavi e museo di Ercolano |
ZCC355ED64 |
€1000.00 |
10/03/2022
10/03/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.1/1/1 del 22/11/2022 Spese sostenute per organizzazione PCTO |
ZCE3839B00 |
€1229.51 |
12/12/2022
15/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 71/22 del 31/05/2022 Noleggio bus |
ZD03666C5E |
€1194.54 |
09/06/2022
09/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.001125 del 31/05/2022 Stampa pannelli Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Fotografia digitale”Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
ZD0368DFDE |
€174.75 |
09/06/2022
09/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.072200233 del 30/06/2022 Materiale vario |
ZD036D6EA0 |
€146.50 |
02/08/2022
02/08/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.777/2022 del 20/12/2022 Acquisto neon |
ZD1391FB82 |
€119.72 |
27/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.19/PA/2022 del 29/04/2022 Iscrizione Esami B2 FIRST (FCE) 09/04/2022 |
ZD235726CC |
€356.00 |
07/05/2022
07/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 21/03/2022 Materiale vario informatico |
ZD535A12B9 |
€110.66 |
23/03/2022
23/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.17/2022 del 11/04/2022 PC fissi X aula di Informatica Solofra |
ZBB35B09A8 |
€9030.00 |
22/04/2022
22/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 11/03/2022 Biglietti + guida per spettacolo teatrale del 18/03/2022 |
ZBE3589CD9 |
€960.00 |
14/03/2022
14/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 25/01/2022 Esami PET 3 febbraio 2022 al netto della nota di credito FATTPA 23_22 del 14/02/2022 |
ZC0348B28F |
€1746.00 |
03/03/2022
03/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 15/22 del 12/05/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Viaggio tra arte e natura” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
ZC03636568 |
€470.00 |
25/05/2022
25/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento quota parte Fattura n. FATTPA 11_22 del 25/01/2022 Esami PET del 03 febbraio 2022 al netto della nota di credito FATTPA 24_22 del 14/02/2022 |
ZC3348B263 |
€2231.00 |
03/03/2022
03/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. FATTPA 5_22 del 09/06/2022 Fitto sala Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Tutti in scena”Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
ZC83629D96 |
€500.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.464/2022 del 14/07/2022 Acquisto n. 3 PC X uffici di segreteria |
ZC836C4945 |
€3270.00 |
06/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.98/PA del 29/04/2022 Riparazione fotocopiatrice Atripalda |
ZCA36112FF |
€330.00 |
11/05/2022
11/05/2022 |
affidamento diretto |
| CORSO FORMAZIONE “RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DOCENTE NEOASSUNTO E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A SEGUITO DI SENTENZA ” per nn. 2 assistenti amm.vi |
ZCA3615E7E |
€200.00 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per Fornitura e posa in opera di materiale pubblicitario ordine prot. n. 8369 del 16/11/2022 Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-79 |
ZA5386E6EB |
€503.00 |
07/12/2022
– |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per pagamento Fattura n.56/PA del 08/11/2022 Materiale informatico X Laboratori |
ZA63863D91 |
€1501.50 |
07/12/2022
15/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 26/05/2022 Noleggio bus |
ZA735A9F47 |
€290.00 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.12200600010000016934 del 08/04/2022 Materiale sportivo Atripalda |
ZA935C3D93 |
€940.16 |
07/05/2022
07/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 81/FE del 07/10/2022 Facchinaggio e trasloco strumentazione informatica |
ZB237CC81A |
€500.00 |
21/10/2022
21/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 07/03/2022 Noleggio bus |
ZB435388FE |
€1354.54 |
23/03/2022
23/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.5/PA del 05/05/2022 Tende veneziane Altavilla Irpina |
ZB536150FD |
€1575.00 |
11/05/2022
11/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 366/A del 13/10/2022 Acquisto libri di testo |
ZB937ED97B |
€403.85 |
21/10/2022
21/10/2022 |
affidamento diretto |
| versamento quota associativa Olimpiadi della Fisica a.s. 2022/2023 |
ZBA383BADE |
€80.00 |
20/10/2022
20/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 4 del 11/02/2022 Fornitura Mascherine FFP2 |
Z9A3533291 |
€3000.00 |
10/10/2022
10/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 7 del 03/06/2022 Acquisto test autodiagnostico COVID19 |
Z9A3683375 |
€332.00 |
09/06/2022
09/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.212/PA del 03/11/2022 Riparazione n. 3 kit fotocopiatrici |
Z9A3831E31 |
€525.00 |
12/12/2022
15/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 65/22 del 18/05/2022 Noleggio bus PCTO |
ZA2363FE1E |
€903.64 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per rinnovo contratto affidamento incarico consulenza GDPR E DPO A.S. 2022/2023 Contratto n. 9 prot. n. 3718 del 26/05/2022 |
ZA23691A10 |
€1500.00 |
07/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.19 del 01/04/2022 Scacchi X Progetto “Scuola Aperta” Modulo “Scaccomatto” |
ZA335CA0F2 |
€413.25 |
10/06/2022
10/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.39/PA del 18/07/2022 Fornitura e messa in opera di n. 6 Notebook DELL i5 – 8 GB RAM – 256 GB SSD – Win 11 H |
ZA336DAC08 |
€3190.81 |
06/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. FPA 23/22 del 23/06/2022 Noleggio bus Progetto: Scuola Aperta – Modulo progettuale “Bestfood”Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 |
ZA436423EA |
€227.27 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.12/PA del 14/02/2022 Espurgo fogne |
ZA5350D2B3 |
€170.00 |
03/03/2022
03/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 17/03/2022 Noleggio bus |
Z88355ADF6 |
€343.64 |
11/04/2022
11/04/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per affidamento servizi di ideazione e produzione campagna di promozione a.s. 2022/2023 come da ordine prot. n. 9058 del 12/12/2022 |
Z8938D8A5E |
€3660.00 |
28/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. P-000010 del 03/05/2022 Acquisto rasaerba |
Z8A36164C6 |
€518.55 |
12/05/2022
12/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1/PA del 22/02/2022 Riparazioni varie |
Z8E352044A |
€565.00 |
03/03/2022
03/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 48/22 del 28/04/2022 Noleggio bus Itinerario Atripalda – Napoli e ritorno 28/04/2022 |
Z8E35D2B6A |
€872.73 |
06/05/2022
06/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.12/PA del 22/06/2022 Materiale pubblicitario Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Tutti in scena” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
Z913678478 |
€75.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.103/PA del 29/04/2022 Acquisto n. 2 armadi metallici |
Z9535E8186 |
€836.06 |
11/05/2022
11/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. FPA 22/22 del 23/06/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “I luoghi della democrazia” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
Z993657C09 |
€200.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 26_22 del 05/12/2022 Materiale vario X Laboratori di Fisica ed Informatica |
Z82386E64F |
€725.00 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V/P49_22 del 01/06/2022 Noleggio bus |
Z833669853 |
€850.90 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per iscrizione annua Associazione Amica Sofia decreto di affidamento prot. n. 7727 del 28/10/2022 |
Z8338542F0 |
€75.00 |
07/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.01-000082 del 28/02/2022 Materiale vario X Progetto: Sport e Creatività – Modulo progettuale “Arteatro” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-587 |
Z843540B34 |
€90.04 |
07/05/2022
07/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.156 del 16/06/2022 Materiale igienico-sanitario |
Z8636A1D34 |
€1494.84 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1/FE del 16/12/2022 Spese sostenute per organizzazione PCTO |
Z863916EB2 |
€1500.00 |
27/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.600 del 20/12/2022 Contratto per adempimenti fiscali |
Z7538F1ED0 |
€250.00 |
27/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.122/PA del 24/11/2022 Intervento di disostruzione condotte fognarie |
Z7438AF3CB |
€170.00 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8/PA del 22/06/2022 Noleggio bus X PCTO |
Z7A3667D63 |
€200.00 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| Acconto Fattura n.100/FE del 30/08/2022 Stampa a colori e rilegatura “Giornalino d’Istituto” Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Voci” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
Z79375C435 |
€2000.00 |
07/10/2022
07/10/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa prot. n. 9286 del 20/12/2022 per rinnovo contratto di assistenza n. 14/2022 PROGRAMMI ARGO anno 2023 prot. n. 9287 del 20/12/2022 |
Z7539142E5 |
€4415.00 |
28/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 11/PA del 22/06/2022 Materiale pubblicitario Progetto: Scuola Aperta – Modulo progettuale “School Band” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 |
Z8036784CA |
€235.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. FPA 3/22 del 09/05/2022 Tour Parco Archeologico di Cuma e Parco Sommerso di Baia Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Viaggio tra arte e natura” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
Z7D36365FA |
€500.00 |
25/05/2022
25/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 62/22 del 15/05/2022 Noleggio bus Progetto: Scuola Aperta” – Modulo “Yoga” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 |
Z7C364FF8B |
€345.45 |
10/06/2022
10/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.7/PA del 18/11/2022 Manutenzione varia |
Z81385E914 |
€940.00 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 22/11/2022 Formazione X RLS |
Z7438320B2 |
€200.00 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.FPA 116/22 del 16/11/2022 Noleggio bus X orientamento in uscita |
Z74387439A |
€2063.64 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 15_22 del 04/06/2022 Noleggio bus 12/05/2022 |
Z69362FD8F |
€745.45 |
23/06/2022
23/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 27/22 del 23/03/2022 Noleggio bus |
Z69356D979 |
€1070.91 |
11/04/2022
11/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 21/04/2022 Biglietti + guida spettacolo teatrale del 28/04/2022 |
Z7436029FF |
€920.00 |
22/04/2022
22/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.106/2022 del 01/07/2022 Lavori di ripristino impianto di automazione cancello |
Z7336FA6BE |
€100.00 |
02/08/2022
02/08/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8 del 20/06/2022 acquisto n. 3 ventilatori Solofra |
Z6536DACF8 |
€83.61 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.10 del 25/06/2022 Ventilatori a piantana |
z7236b819b |
€195.09 |
07/10/2022
07/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.W445 del 31/03/2022 Servizio radioallarme Solofra |
Z6C350C25B |
€960.00 |
22/04/2022
03/08/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 08/03/2022 Spot pubblicitario |
Z4E355AB13 |
€199.99 |
11/04/2022
11/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.10/PA del 22/06/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “I luoghi della democrazia” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
Z503662692 |
€900.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1 del 09/06/2022 Noleggio service audio Progetto: Scuola Aperta – Modulo progettuale “Liceo in-canto” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 |
Z50368302E |
€200.00 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1 del 23/06/2022 Noleggio service Progetto: Scuola Aperta – Modulo progettuale “School band” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 |
Z4F3682FE9 |
€350.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.22_FT00242/PA del 06/05/2022 Cancelleria X Esami di Stato |
Z50361FEC3 |
€698.84 |
12/05/2022
12/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.62 del 11/03/2022 Materiale igienico-sanitario Atripalda |
Z5F3576106 |
€3139.66 |
23/03/2022
23/03/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa prot. n. 8804 del 01/12/2022 per fornitura materiale pubblicitario Open day sede Solofra |
Z5D38C847D |
€140.30 |
28/12/2022
– |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per servizio assicurativo alunni e personale scolastico periodo 01/01/2023-31/12/2023 prot. n. 9382 del 27/12/2022 |
Z5D394B5B6 |
€5933.35 |
28/12/2022
– |
affidamento diretto |
| impegno di spesa ordine prot. n. 8739 del 29/11/2022 per fornitura materiale pubblicitario Open day sede Atripalda |
Z5538A77BE |
€5398.50 |
28/12/2022
– |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per servizio di trasporto alunni visita guidata a Salerno come da ordine prot. n. 8180 dell’11/11/2022 |
Z563880483 |
€280.00 |
22/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.W446 del 31/03/2022 Servizio radioallarme Atripalda |
Z3A350C29B |
€1115.52 |
22/04/2022
03/08/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.PAE0040156 del 31/10/2022 Linea ADSL Atripalda |
Z3C38AFE31 |
€130.00 |
07/12/2022
13/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.74 Ter119/22 del 24/05/2022 Pacchetto visita guidata Trani e Barletta |
Z3E361F211 |
€3900.00 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per saldo ft. n. V/P 158-22 del 19/12/2022 |
Z40389751F |
€4400.00 |
23/12/2022
– |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.42/PA del 30/04/2022 Intervento di disostruzione condotte fognarie |
Z43361C941 |
€170.00 |
07/05/2022
07/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 24/22 del 23/06/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola – Modulo progettuale “Fotografia digitale”Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
Z443642388 |
€354.54 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 939 del 24/05/2022 Materiale Pubblicitario Progetto: “Scuola Aperta” – Modulo: “Liceo in-canto” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 |
Z45366A9EE |
€45.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 28/22 del 27/03/2022 Noleggio bus X PCTO |
Z483588EB1 |
€874.55 |
11/04/2022
11/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento quota parte Fattura n. 51/PA/2022 del 22/07/2022 Tassa iscrizione Esami B1 Preliminary (PET) |
Z483630555 |
€3150.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.53/PA del 26/05/2022 Intervento di disinfestazione Solofra |
Z4C3683015 |
€120.00 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.619/22 del 04/03/2022 Manutenzione idranti + estintori |
Z2533036CE |
€480.00 |
10/03/2022
20/10/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FVL643 del 22/03/2022 Formazione personale amministrativo |
Z2435A7CF3 |
€90.00 |
11/04/2022
11/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 15/06/2022 Materiale informatico |
Z2436C669A |
€64.00 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| Acconto Fattura n.18/PA/2022 del 29/04/2022 Iscrizione Esami B2 FIRST (FCE) Progetto “liceo@scuola” Modulo “Fist for Schools” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 |
Z3135716DB |
€4450.00 |
07/05/2022
07/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.27/PA del 18/11/2022 Acquisto biglietti + guide Reggia di Caserta |
Z33386BD68 |
€420.00 |
12/12/2022
15/12/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.EFAT/2022/2166 del 04/11/2022 Rinnovo abbonamento “Notizie della scuola” |
Z353820216 |
€170.00 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.3/PA del 10/03/2022 Riparazioni varie |
Z373562B33 |
€370.00 |
23/03/2022
23/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.7/PA del 30/05/2022 Noleggio bus giorno 16/05/2022 |
Z3835FFE5F |
€2836.37 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.4/PA del 12/04/2022 Riparazioni varie |
Z2E35C42A9 |
€460.00 |
22/04/2022
22/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.343 del 01/06/2022 Compilazione ed invio UNIEMENS |
Z2D353E120 |
€1800.00 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.270 del 03/05/2022 Software X adozione libri |
Z2636020BD |
€60.00 |
11/05/2022
11/05/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.10 del 10/11/2022 Ghiaccio sintetico monouso |
Z22380ACAA |
€573.77 |
12/12/2022
15/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.072200063 del 28/02/2022 Etichette X inventario |
Z12354B86A |
€237.00 |
10/03/2022
10/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.60 del 11/03/2022 Materiale igienico-sanitario Altavilla Irpina |
Z113576E51 |
€321.14 |
23/03/2022
23/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.93/2022 del 22/06/2022 Riparazione bagni Altavilla Irpina |
Z1036D74B9 |
€190.00 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.703 del 04/11/2022 Acquisto carta |
Z21384C67A |
€2890.00 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.40/PA del 25/02/2022 CUP: C19J22001990007 Fotocopiatrice sede di SOLOFRA |
Z0E353BE4C |
€1450.00 |
10/03/2022
10/03/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.110/PA del 26/05/2022 Acquisto toner |
Z13361A1D8 |
€1838.10 |
08/06/2022
08/06/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.11/PA del 22/06/2022 Noleggio bus Premiazione Concorso “sei bullo ma nun abball” |
Z1336BCEF3 |
€250.00 |
27/06/2022
27/06/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per pagamento Fattura n.02685/22 del 14/11/2022 Rinnovo abbonamento “Dirigere la scuola” |
Z20382CD44 |
€70.00 |
07/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2/PA del 25/02/2022 tende veneziane Solofra |
Z18351F13B |
€3900.00 |
03/03/2022
03/03/2022 |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.71/PA del 29/11/2022 Acquisto carrelli porta PC |
Z1C383CF08 |
€180.40 |
12/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.000000000867 del 18/02/2022 Assicurazione alunni e personale |
8945577BA9 |
€8349.80 |
03/03/2022
03/03/2022 |
procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.FPA55/22 del 10/11/2022 Consulenza X visite mediche idoneità personale ATA |
Z023566F46 |
€1100.00 |
07/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20/PA del 31/03/2022 Contratto X assistenza tecnica-sistemistica |
Z053108E73 |
€1800.00 |
11/04/2022
11/04/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. FATTPA 6_22 del 09/06/2022 Fitto sala Progetto: Scuola Aperta – Modulo progettuale “School Band” |
Z0836299E1 |
€500.00 |
14/10/2022
14/10/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per pagamento Fattura n.281 del 14/11/2022 Materiale di pulizia |
Z0A3871853 |
€3027.48 |
07/12/2022
16/12/2022 |
affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.34/PA del 09/02/2022 Riparazione fotocopiatrice |
Z0C350C1F9 |
€195.00 |
14/02/2022
14/02/2022 |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per acquisto attrezzature Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo – codice progetto : 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-94 ORDINE PROT. N. 8711 DEL 28/11/2022 |
9462716047 |
€56827.60 |
06/12/2022
– |
affidamento diretto |
| impegno di spesa per acquisto attrezzature Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo – codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-94 ORDINE PROT. N. 8709 DEL 28/11/2022 |
9462593AC3 |
€56893.48 |
06/12/2022
– |
affidamento diretto |
| impegno per pagamento Fattura n.01-000363 del 31/07/2022 Fornitura, posa in opera e collaudo di n. 31 Monitor touch interattivi Marca: LG – Modello: 65TR3DJ |
92639537DA |
€40253.50 |
06/12/2022
– |
affidamento diretto |
