●

30 Gennaio 2023

Anno 2022


Aggiornato al 01.01.1970
URL originale:
Bandi di gara -
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.000000000867 del 18/02/2022 Assicurazione alunni e personale 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.01-000363 del 31/07/2022 Fornitura, posa in opera e collaudo di n. 31 Monitor touch interattivi Marca: LG – Modello: 65TR3DJ 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per acquisto attrezzature Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-94 ORDINE PROT. N. 8709 DEL 28/11/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per acquisto attrezzature Progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - codice progetto : 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-94 ORDINE PROT. N. 8711 DEL 28/11/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA55/22 del 10/11/2022 Consulenza X visite mediche idoneità personale ATA 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.20/PA del 31/03/2022 Contratto X assistenza tecnica-sistemistica 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. FATTPA 6_22 del 09/06/2022 Fitto sala Progetto: Scuola Aperta - Modulo progettuale “School Band” 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per pagamento Fattura n.281 del 14/11/2022 Materiale di pulizia 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.34/PA del 09/02/2022 Riparazione fotocopiatrice 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.40/PA del 25/02/2022 CUP: C19J22001990007 Fotocopiatrice sede di SOLOFRA 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.93/2022 del 22/06/2022 Riparazione bagni Altavilla Irpina 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.60 del 11/03/2022 Materiale igienico-sanitario Altavilla Irpina 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.072200063 del 28/02/2022 Etichette X inventario 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.110/PA del 26/05/2022 Acquisto toner 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.11/PA del 22/06/2022 Noleggio bus Premiazione Concorso "sei bullo ma nun abball" 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.2/PA del 25/02/2022 tende veneziane Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.71/PA del 29/11/2022 Acquisto carrelli porta PC 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per pagamento Fattura n.02685/22 del 14/11/2022 Rinnovo abbonamento "Dirigere la scuola" 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.703 del 04/11/2022 Acquisto carta 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.10 del 10/11/2022 Ghiaccio sintetico monouso 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FVL643 del 22/03/2022 Formazione personale amministrativo 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 15/06/2022 Materiale informatico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.619/22 del 04/03/2022 Manutenzione idranti + estintori 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.270 del 03/05/2022 Software X adozione libri 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.343 del 01/06/2022 Compilazione ed invio UNIEMENS 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.4/PA del 12/04/2022 Riparazioni varie 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Acconto Fattura n.18/PA/2022 del 29/04/2022 Iscrizione Esami B2 FIRST (FCE) Progetto "liceo@scuola" Modulo "Fist for Schools" Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.27/PA del 18/11/2022 Acquisto biglietti + guide Reggia di Caserta 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.EFAT/2022/2166 del 04/11/2022 Rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.3/PA del 10/03/2022 Riparazioni varie 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.7/PA del 30/05/2022 Noleggio bus giorno 16/05/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.W446 del 31/03/2022 Servizio radioallarme Atripalda 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.PAE0040156 del 31/10/2022 Linea ADSL Atripalda 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.74 Ter119/22 del 24/05/2022 Pacchetto visita guidata Trani e Barletta 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per saldo ft. n. V/P 158-22 del 19/12/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.42/PA del 30/04/2022 Intervento di disostruzione condotte fognarie 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 24/22 del 23/06/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Fotografia digitale”Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 939 del 24/05/2022 Materiale Pubblicitario Progetto: "Scuola Aperta" - Modulo: "Liceo in-canto" Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 28/22 del 27/03/2022 Noleggio bus X PCTO 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento quota parte Fattura n. 51/PA/2022 del 22/07/2022 Tassa iscrizione Esami B1 Preliminary (PET) 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.53/PA del 26/05/2022 Intervento di disinfestazione Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 2/22 del 08/03/2022 Spot pubblicitario 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.1 del 23/06/2022 Noleggio service Progetto: Scuola Aperta - Modulo progettuale “School band” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.22_FT00242/PA del 06/05/2022 Cancelleria X Esami di Stato 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.10/PA del 22/06/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “I luoghi della democrazia” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.1 del 09/06/2022 Noleggio service audio Progetto: Scuola Aperta - Modulo progettuale “Liceo in-canto” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa ordine prot. n. 8739 del 29/11/2022 per fornitura materiale pubblicitario Open day sede Atripalda 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per servizio di trasporto alunni visita guidata a Salerno come da ordine prot. n. 8180 dell'11/11/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa prot. n. 8804 del 01/12/2022 per fornitura materiale pubblicitario Open day sede Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per servizio assicurativo alunni e personale scolastico periodo 01/01/2023-31/12/2023 prot. n. 9382 del 27/12/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.62 del 11/03/2022 Materiale igienico-sanitario Atripalda 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.8 del 20/06/2022 acquisto n. 3 ventilatori Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 27/22 del 23/03/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 15_22 del 04/06/2022 Noleggio bus 12/05/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.W445 del 31/03/2022 Servizio radioallarme Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.10 del 25/06/2022 Ventilatori a piantana 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.106/2022 del 01/07/2022 Lavori di ripristino impianto di automazione cancello 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 21/04/2022 Biglietti + guida spettacolo teatrale del 28/04/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 22/11/2022 Formazione X RLS 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.FPA 116/22 del 16/11/2022 Noleggio bus X orientamento in uscita 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.122/PA del 24/11/2022 Intervento di disostruzione condotte fognarie 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.600 del 20/12/2022 Contratto per adempimenti fiscali 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa prot. n. 9286 del 20/12/2022 per rinnovo contratto di assistenza n. 14/2022 PROGRAMMI ARGO anno 2023 prot. n. 9287 del 20/12/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Acconto Fattura n.100/FE del 30/08/2022 Stampa a colori e rilegatura "Giornalino d'Istituto" Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Voci” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.8/PA del 22/06/2022 Noleggio bus X PCTO 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 62/22 del 15/05/2022 Noleggio bus Progetto: Scuola Aperta" - Modulo "Yoga" Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. FPA 3/22 del 09/05/2022 Tour Parco Archeologico di Cuma e Parco Sommerso di Baia Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Viaggio tra arte e natura” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 11/PA del 22/06/2022 Materiale pubblicitario Progetto: Scuola Aperta - Modulo progettuale “School Band” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.7/PA del 18/11/2022 Manutenzione varia 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_22 del 05/12/2022 Materiale vario X Laboratori di Fisica ed Informatica 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.V/P49_22 del 01/06/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per iscrizione annua Associazione Amica Sofia decreto di affidamento prot. n. 7727 del 28/10/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.01-000082 del 28/02/2022 Materiale vario X Progetto: Sport e Creatività - Modulo progettuale “Arteatro” Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-587 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.156 del 16/06/2022 Materiale igienico-sanitario 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.1/FE del 16/12/2022 Spese sostenute per organizzazione PCTO 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 25/22 del 17/03/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per affidamento servizi di ideazione e produzione campagna di promozione a.s. 2022/2023 come da ordine prot. n. 9058 del 12/12/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. P-000010 del 03/05/2022 Acquisto rasaerba 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.1/PA del 22/02/2022 Riparazioni varie 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 48/22 del 28/04/2022 Noleggio bus Itinerario Atripalda - Napoli e ritorno 28/04/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.12/PA del 22/06/2022 Materiale pubblicitario Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Tutti in scena” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.103/PA del 29/04/2022 Acquisto n. 2 armadi metallici 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. FPA 22/22 del 23/06/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “I luoghi della democrazia” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 4 del 11/02/2022 Fornitura Mascherine FFP2 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 7 del 03/06/2022 Acquisto test autodiagnostico COVID19 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.212/PA del 03/11/2022 Riparazione n. 3 kit fotocopiatrici 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 65/22 del 18/05/2022 Noleggio bus PCTO 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per rinnovo contratto affidamento incarico consulenza GDPR E DPO A.S. 2022/2023 Contratto n. 9 prot. n. 3718 del 26/05/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.19 del 01/04/2022 Scacchi X Progetto "Scuola Aperta" Modulo "Scaccomatto" 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.39/PA del 18/07/2022 Fornitura e messa in opera di n. 6 Notebook DELL i5 - 8 GB RAM – 256 GB SSD - Win 11 H 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. FPA 23/22 del 23/06/2022 Noleggio bus Progetto: Scuola Aperta - Modulo progettuale “Bestfood”Cod. identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.12/PA del 14/02/2022 Espurgo fogne 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per Fornitura e posa in opera di materiale pubblicitario ordine prot. n. 8369 del 16/11/2022 Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-79 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per pagamento Fattura n.56/PA del 08/11/2022 Materiale informatico X Laboratori 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 26/05/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.12200600010000016934 del 08/04/2022 Materiale sportivo Atripalda 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 81/FE del 07/10/2022 Facchinaggio e trasloco strumentazione informatica 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 07/03/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.5/PA del 05/05/2022 Tende veneziane Altavilla Irpina 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 366/A del 13/10/2022 Acquisto libri di testo 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
versamento quota associativa Olimpiadi della Fisica a.s. 2022/2023 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.17/2022 del 11/04/2022 PC fissi X aula di Informatica Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 11/03/2022 Biglietti + guida per spettacolo teatrale del 18/03/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 25/01/2022 Esami PET 3 febbraio 2022 al netto della nota di credito FATTPA 23_22 del 14/02/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 15/22 del 12/05/2022 Noleggio bus Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Viaggio tra arte e natura” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento quota parte Fattura n. FATTPA 11_22 del 25/01/2022 Esami PET del 03 febbraio 2022 al netto della nota di credito FATTPA 24_22 del 14/02/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. FATTPA 5_22 del 09/06/2022 Fitto sala Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Tutti in scena”Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.464/2022 del 14/07/2022 Acquisto n. 3 PC X uffici di segreteria 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.98/PA del 29/04/2022 Riparazione fotocopiatrice Atripalda 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
CORSO FORMAZIONE "RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DOCENTE NEOASSUNTO E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA A SEGUITO DI SENTENZA " per nn. 2 assistenti amm.vi 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 52/PA/2022 del 22/07/2022 Tassa iscrizione Esami B1 Preliminary (PET) 14/05/2022 Progetto: liceo@scuola Modulo: "Preliminary for school" codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.3 del 07/03/2022 Biglietti X scavi e museo di Ercolano 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno per pagamento Fattura n.1/1/1 del 22/11/2022 Spese sostenute per organizzazione PCTO 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FPA 71/22 del 31/05/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.001125 del 31/05/2022 Stampa pannelli Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Fotografia digitale”Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.072200233 del 30/06/2022 Materiale vario 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.777/2022 del 20/12/2022 Acquisto neon 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.19/PA/2022 del 29/04/2022 Iscrizione Esami B2 FIRST (FCE) 09/04/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 21/03/2022 Materiale vario informatico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.778/2022 del 20/12/2022 Materiale informatico 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.000609 del 14/12/2022 Ritiro e smaltimento rifiuti speciali 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.61 del 11/03/2022 Materiale igienico-sanitario Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per pagamento Fattura n.V/P126_22 del 18/11/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 124 del 13/10/2022 Pulizia spazi verde Solofra 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_22 del 30/03/2022 Noleggio bus 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 123 del 08/10/2022 Pulizia spazi verde Atripalda 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per pagamento Fattura n.47688 del 29/10/2022 Fornitura di attrezzature a supporto delle attività didattiche laboratoriali 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.59/2022 del 07/04/2022 Lavori di manutenzione 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per saldo ft. n. 599 del 20/12/2022 per consulenza informatica anno 2023 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.6/PA del 26/09/2022 Fornitura e posa in opera n. 2 zanzariere 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.01-000158 del 30/04/2022 Acquisto carta 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Quota parte Certificazioni di lingua spagnola livello DELE A2-B1escolar 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Acconto documento di addebito 70037884 A2, B1J Avellino Progetto: liceo@scuola - Modulo progettuale “Deutsch für die Zukunft” Cod. identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-649 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.298 del 30/05/2022 Acquisto detergente 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 1190701 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
IMPEGNO DI SPESA X CONTRATTO RSPP PROT. N. 6353 DEL 23/09/2021 CON FORMAZIONE ANNUALE PERSONALE SCOLASTICO 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Licenza e manutenzione programmi argo anno 2022 come da contratto prot. n. 9021 del 17/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI DIDATTICI ALUNNI H COME DA ODA PROT. N. 9146 DEL 22/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.369 del 16/12/2021 Materiale igienico-sanitario 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO N. 5 NOTEBOOK PER ALUNNI H COME DA ODA PROT. N. 9151 DEL 22/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
CONSULENZA INFORMATICA COME DA CONTRATTO PROT. N. 9023 DEL 17/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa x acquisto mascherine FFP2 come da ordine prot. n. 8413 del 29/11/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.427 del 22/11/2021 Consulenza GDPR e DPO primo semestre 2021-Pagamento Fattura n.192 del 17/05/2022 Consulenza X mantenimento GDPR e DPO - II semestre anno 2021/2022 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa x contratto pubblicitario prot. n. 7593 del 30/10/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISCO SSD COME DA ODA PROT. N. 9222 DEL 28/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
CONSULENZA ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2022 COME DA CONTRATTO PROT. N. 9024 DEL 17/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa x materiale open day come da ordine prot. n. 8900 del 14/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria come da ordine prot. n. 8606 del 04/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
impegno di spesa come da ordine prot. n. 8955 del 15/12/2021 X ACQUISTO VISIERE 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.8T00172289 del 12/04/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 373 del 21/12/2021 Materiale igienico-sanitario 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n. 374 del 21/12/2021 Materiale igienico-sanitario 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE COME DA ORDINE PROT. N. 9003 DEL 17/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
saldo ft. n. 18/PA del 09/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE BATTITAPPETO COME DA ORDINE PROT. N. 9191 DEL 27/12/2021 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.8719072134 del 18/03/2019 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Pagamento Fattura n.8T00719964 del 05/12/2019 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
()
Aggiudicatari:
()
SALDO FT. N. PAE00037775 DEL 28.02.2015 X CONTRATTO ADSL ADVANCE FREEDOM SEDE ARIPALDA 0,00 0,00 N.D.
N.D.

Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
Totali Numero Lotti: 158 0,00 0,00
Tabella generata in 0.007 secondi Scarica in