| Pagamento Fattura n.8719072134 del 18/03/2019 | Z3C275FBD4 | €733.76 | 27/03/2019
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8T00719964 del 05/12/2019 | Z8B28A2F86 | €883.55 | 28/12/2019
31/01/2021
| affidamento diretto |
| RIMBORSO SPESE ALTERNANZA | ZB827F70B1 | €1000.00 | 08/11/2017
18/10/2021
| affidamento diretto |
| SPESA TENUTA CONTO 4° TRIMESTRE 2016 | ZE1193A666 | €4505.00 | 18/01/2017
31/03/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| SALDO FT. N. PAE00037775 DEL 28.02.2015 X CONTRATTO ADSL ADVANCE FREEDOM SEDE ARIPALDA | ZF81468AF0 | €4963.73 | 12/05/2015
-
| affidamento diretto |
| servizio di fornitura e rinnovo licenza e assistenza programmi Argo anno 2021 contratto n. 22/2020 determina n. 106 del 07/12/2020 | Z2C2FA12D3 | €4021.00 | 09/12/2020
03/02/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA X MANIFESTI PER OPEN DAY DETERMINA N. 114 DEL 23/12/2020 | Z502FF2DB0 | €50.00 | 28/12/2020
03/02/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x compenso spot promozione evento OPEN DAY determina n. 110 del 12/12/2020 | Z622FBD99C | €150.00 | 16/12/2020
03/02/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x contratto n. 20/2020 consulenza informatica anno 2021 determina n.101 del 30/11/2020 | Z772F7556A | €800.00 | 01/12/2020
03/02/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x spot pubblicitari OPEN DAY dal 04/01/2021 al 25/01/2021 determina n. 109 del 10/12/2020 | Z792FAE1DE | €1000.00 | 16/12/2020
04/02/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa su contratto n. 21/2020 per adempimenti fiscali determina n. 102 del 30/11/2020 | Z932F7551E | €250.00 | 01/12/2020
18/10/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x consulenza GDPR e DPO a.s. 2020/2021come da contratto n. 15/2020 | ZBC2D2C3DE | €1000.00 | 24/11/2020
24/11/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA GRONDAIE DETERMINA N. 93 DEL 22/10/2020 | ZDB2EE131F | €400.00 | 30/10/2020
03/03/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa per riparazione quadro elettrico piano terra sede Atripalda determina n. 98 del 20/11/2020 | ZDC2F53ED4 | €120.00 | 24/11/2020
03/02/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO PER ACQUISTO PARETE ATTREZZATA UFFICIO DSGADETERMINA N. 104 DEL 04/12/2020 | ZF32F99BE6 | €3000.00 | 09/12/2020
12/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.26/PA del 13/05/2021 | ZEE30ACDD6 | €618.00 | 21/05/2021
21/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.74/PA del 24/11/2021 PC sala docenti CUP: C19J21045140001 | ZF033FA7DD | €1800.00 | 02/12/2021
02/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.E000063 del 16/04/2021 | ZF32BB16BA | €150.00 | 22/04/2021
22/04/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE COME DA ORDINE PROT. N. 9003 DEL 17/12/2021 | ZF3342F3E0 | €3589.20 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| saldo ft. n. 18/PA del 09/12/2021 | ZF43434586 | €656.43 | 16/12/2021
-
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA X RIPARAZIONE BATTITAPPETO COME DA ORDINE PROT. N. 9191 DEL 27/12/2021 | ZF634991F4 | €127.60 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8/PA del 21/02/2021 | ZF830AC5BF | €190.00 | 02/03/2021
02/03/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa per acquisto monitor a colori 75 ” come da ordine MEPA 5951248 del 29/12/2020 | Z052FFC9F5 | €3860.00 | 29/12/2020
22/02/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x acquisto ATTREZZATURE 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-918, CUP C16J20000960007 DETERMINA N. 100 del 26/11/2020 | Z1B2EBAF86 | €7170.00 | 27/11/2020
21/05/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ALBERI CORTILE SEDE ATRIPALDA DETERMINA N. 108 DEL 10/12/2020 | Z282FABD54 | €1750.00 | 21/12/2020
03/02/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1/FE del 08/10/2021 Rimborso spese PCTO | ZD1336018D | €1500.00 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.61/PA del 18/10/2021 Tablet + gruppo di continuità | ZD4336316C | €428.85 | 19/10/2021
19/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.40/PA del 24/02/2021 | ZD8309D5BB | €100.40 | 02/03/2021
02/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20214E31345 del 17/11/2021 Acquisto “Bergantini” | ZD833E0E6C | €187.00 | 24/11/2021
24/11/2021
| affidamento diretto |
| iscrizione annua Associazione Amica Sofia | ZD933E5A30 | €75.00 | 16/11/2021
16/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.EFAT/2021/2431 del 22/09/2021 Rinnovo abbonamento “Notizie della scuola” | ZDB3310A9E | €170.00 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.9421003261 del 19/05/2021 | ZDD309EBAB | €564.28 | 10/06/2021
10/06/2021
| affidamento diretto |
| c.m. avps06000b iscrizione Olimpiadi della Fisica a.s. 2021/2022 | ZDD33E507B | €80.00 | 13/11/2021
13/11/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 27/10/2021 Rimborso spese PCTO SOLOFRA | ZE03394217 | €600.00 | 28/10/2021
28/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.W180 del 24/02/2021 | ZEC3093667 | €1115.52 | 02/03/2021
14/09/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.445/A del 18/10/2021 Libri in comodato d’uso ALTAVILLA IRPINA | ZED336E0CD | €455.70 | 21/10/2021
21/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 8/21 del 29/09/2021 Incarico RSPP | ZBD2E2BABB | €1800.00 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.19/PA del 10/03/2021 | ZC330DD97C | €200.00 | 12/03/2021
12/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.01-000448 del 24/11/2021 Acquisto carta | ZC43397F2D | €1080.00 | 02/12/2021
02/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.294 del 21/06/2021 | ZC5320CD62 | €2376.00 | 23/06/2021
23/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.78/2021 del 17/05/2021 | ZC631AB4BF | €680.00 | 21/05/2021
21/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.V/P76_21 del 16/11/2021 Noleggio bus Modulo “La bottega degli scampoli di pelle” PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-353 “SCUOLA APERTA” CUP C18H18000500007 | ZC83385E09 | €344.55 | 18/11/2021
18/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.45/PA del 24/06/2021 | ZC931E94CF | €1800.00 | 04/08/2021
04/08/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.193 del 17/08/2021 | ZCA3278A65 | €430.00 | 14/09/2021
14/09/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.103 del 28/04/2021 | ZCB317630C | €731.16 | 05/05/2021
05/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n. 373 del 21/12/2021 Materiale igienico-sanitario | ZCB3483DE8 | €41.62 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.00176/E del 22/10/2021 Ferramenta varia SOLOFRA | ZCE337CF86 | €104.81 | 26/10/2021
26/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.01-000255 del 30/06/2021 | ZD0317FD59 | €2616.49 | 04/08/2021
04/08/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria come da ordine prot. n. 8606 del 04/12/2021 | ZB03427CD4 | €785.59 | 16/12/2021
-
| affidamento diretto |
| impegno di spesa come da ordine prot. n. 8955 del 15/12/2021 X ACQUISTO VISIERE | ZB23469678 | €150.00 | 16/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8T00172289 del 12/04/2021 | ZB72E98A59 | €1124.94 | 05/05/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.31/PA del 10/04/2021 | ZB7313C9E6 | €300.00 | 22/04/2021
22/04/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.45/PA del 20/05/2021 | ZB731BF53D | €300.00 | 21/05/2021
21/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.116/PA del 02/12/2021 Intervento di sanificazione | ZB8342DD1C | €200.00 | 03/12/2021
03/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.P232 del 27/05/2021 | ZB931A5419 | €941.80 | 10/06/2021
10/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA34/21 del 26/10/2021 Visite idoneità L. 81/2008 | ZBA30D9463 | €2010.50 | 27/10/2021
27/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 18/21 del 08/10/2021 Riparazione bagni | ZBB3310AD1 | €700.00 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.677/21 del 05/03/2021 | ZBC2E2BA76 | €375.00 | 08/03/2021
19/10/2021
| affidamento diretto |
| manifesti incontro prof. Feoli | ZBC337D284 | €122.50 | 10/11/2021
22/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.24/PA del 13/05/2021 | Z9E2C66A98 | €1800.00 | 21/05/2021
21/05/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISCO SSD COME DA ODA PROT. N. 9222 DEL 28/12/2021 | Z9F343E5F6 | €80.00 | 28/12/2021
-
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.3 / PA del 01/03/2021 | Za030b6f2e | €852.00 | 02/03/2021
02/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.302 del 15/10/2021 Materiale igienico-sanitario | ZA3335B376 | €719.30 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2/PA del 07/04/2021 | ZA430C50C9 | €80.00 | 22/04/2021
22/04/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.4/FE del 15/10/2021 Rimborso spese PCTO | ZA8335F876 | €1000.00 | 26/10/2021
26/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 11/21 del 21/10/2021 Pulizia spazi esterni SOLOFRA | ZAA330375B | €402.00 | 26/10/2021
26/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.25/PA del 13/05/2021 | ZAD3180C6D | €168.00 | 21/05/2021
21/05/2021
| affidamento diretto |
| CONSULENZA ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2022 COME DA CONTRATTO PROT. N. 9024 DEL 17/12/2021 | ZAD347940B | €250.00 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.55/PA del 10/09/2021 | ZAF32EB666 | €630.00 | 14/09/2021
14/09/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x materiale open day come da ordine prot. n. 8900 del 14/12/2021 | ZAF3455025 | €570.00 | 16/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.217/2021 del 19/10/2021 Targa pubblicitaria SOLOFRA | Z8B31A8287 | €200.00 | 20/10/2021
20/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.25/PA del 18/11/2021 Materiale OPEN DAY | Z8B33CF3E2 | €4570.00 | 22/11/2021
22/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.9/PA del 12/03/2021 Materiale pubblicitario PON FESR “SMART DE CAPRARIIS” CUP: C16J20000960007 | Z8D30DC9F3 | €81.97 | 18/10/2021
18/10/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.102/2021 del 21/06/2021 | Z8F320CC8E | €1680.00 | 22/06/2021
22/06/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x contratto pubblicitario prot. n. 7593 del 30/10/2021 | Z9133B28AE | €2500.00 | 16/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.34/PA del 27/05/2021 | Z9330AD0C3 | €327.00 | 10/06/2021
10/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.072100209 del 19/05/2021 | Z9531A4E51 | €898.56 | 26/05/2021
26/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.5/PA del 19/07/2021 | Z963244F92 | €806.00 | 04/08/2021
04/08/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.PA -000017 del 28/09/2021 Colonne + catene | Z9A3327D5D | €229.34 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2741/21 del 09/11/2021 Smaltimento estintori | Z9A33C5626 | €185.00 | 16/11/2021
16/11/2021
| affidamento diretto |
| Licenza e manutenzione programmi argo anno 2022 come da contratto prot. n. 9021 del 17/12/2021 | Z71347938F | €4251.00 | 27/12/2021
31/12/2022
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1/2 del 16/09/2021 Servizio guida turistica- progetto Piano estate -Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 | Z7232DB9AA | €80.00 | 20/10/2021
20/10/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.110/PA del 12/11/2021 Espurgo fogne | Z733D2213 | €170.00 | 13/11/2021
13/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.27/PA del 13/05/2021 | Z7630AD3BB | €98.00 | 21/05/2021
21/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20214E20709 del 19/07/2021 | Z7B327E8CC | €181.00 | 04/08/2021
04/08/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.11/PA del 18/02/2021 | Z7C30A734D | €300.00 | 20/02/2021
20/02/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.16/FE del 24/02/2021 | Z7F309347A | €500.00 | 02/03/2021
02/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.388/2021 del 22/06/2021 | Z83320053A | €341.23 | 23/06/2021
23/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.14/PA del 23/02/2021 | Z8430B8EDA | €300.00 | 02/03/2021
02/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.427 del 22/11/2021 Consulenza GDPR e DPO primo semestre 2021 | Z8531DFE1E | €1000.00 | 24/11/2021
24/11/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| saldo ft. n. 12100600060002081817 del 21/10/2021 | z8633838a3 | €394.05 | 09/11/2021
13/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.14/2021 del 12/02/2021 | Z8B30936BB | €530.00 | 20/02/2021
20/02/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FATTPA 2_21 del 19/02/2021 | Z6930AB8B2 | €661.48 | 20/02/2021
20/02/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.119A del 04/03/2021 | Z6930B9A34 | €459.50 | 14/04/2021
14/04/2021
| affidamento diretto |
| INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PALESTRA | Z6A33A38BD | €200.00 | 10/11/2021
13/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.PA /000124 del 14/06/2021 | Z6B3216B7E | €691.13 | 17/06/2021
17/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.46657 del 29/10/2021 Lego Mindstorms | Z6C337D47C | €2400.00 | 18/11/2021
18/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.117 del 10/03/2021 | Z6D30E565B | €2820.00 | 12/03/2021
12/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.104/FE del 11/11/2021 Buste intestate | Z6D336A9B6 | €843.00 | 16/11/2021
16/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.117/PA del 07/06/2021 | Z6E31F7166 | €778.69 | 17/06/2021
17/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.262 del 14/09/2021 | Z7132E8A3C | €2414.32 | 20/09/2021
20/09/2021
| affidamento diretto |
| Saldo ft. n. FPA 42/21 DEL 24/10/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS | Z4C3358F44 | €1560.00 | 09/11/2021
13/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2349/21 del 05/10/2021 Sostituzione n. 3 estintori CO2 | Z4E33497BF | €210.00 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.116/PA del 07/06/2021 | Z4F31ED017 | €280.00 | 17/06/2021
17/06/2021
| affidamento diretto |
| iscrizione Olimpiadi della matematica a.s. 2021/2022 c.m. avps06000b | Z4F33DB77E | €80.00 | 13/11/2021
13/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1/PA del 06/05/2021 | Z513183A39 | €270.00 | 08/05/2021
08/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2/1/1 del 26/10/2021 Rimborso spese PCTO a.s. 2020/21 | Z5B33A2FCB | €1229.51 | 27/10/2021
27/10/2021
| affidamento diretto |
| ACQUISTO REGISTRI DEI DECRETI | Z5D3330DB8 | €2016.00 | 10/11/2021
13/11/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.188/2021 del 25/11/2021 Fornitura e posa in opera allarme anti-intrusione | Z6533FA3BC | €1710.00 | 02/12/2021
02/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.W193 del 28/02/2021 | Z663093690 | €920.00 | 08/03/2021
14/09/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.78/PA del 24/11/2021 Rinnovo dominio | Z3D3402C06 | €95.00 | 02/12/2021
02/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.1/PA del 31/03/2021 | Z3E30CD035 | €3450.00 | 14/04/2021
14/04/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.5/PA del 10/09/2021 Noleggio bus progetto Piano estate -Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 | Z4232D76CD | €604.54 | 20/10/2021
20/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.7 / PA del 30/04/2021 | Z433170877 | €1140.93 | 08/05/2021
08/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.45_2021 del 19/01/2021 | Z45306E64A | €50.00 | 20/02/2021
20/02/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.6/PA del 11/11/2021 Riparazioni porte | Z45338562E | €1461.00 | 22/11/2021
22/11/2021
| affidamento diretto |
| CUP: C19J21044360007 Pagamento Fattura n.73/PA del 16/11/2021 Monitor interattivo | Z48339DE32 | €1900.00 | 22/11/2021
22/11/2021
| affidamento diretto |
| impegno di spesa x acquisto mascherine FFP2 come da ordine prot. n. 8413 del 29/11/2021 | Z4A3420B0E | €600.00 | 16/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.97/PA del 30/04/2021 | Z4C316A5E7 | €120.00 | 08/05/2021
08/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.46/PA del 24/06/2021 | Z2C31E91B6 | €750.00 | 04/08/2021
04/08/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2326/21 del 01/10/2021 Fornitura estintori Atripalda +Altavilla Irpina | Z2D3337284 | €880.00 | 18/10/2021
18/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.20/PA del 10/03/2021 | Z3030EB2BF | €300.00 | 12/03/2021
12/03/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.468/2021 del 21/07/2021 CUP: C19J21029140007 | Z3131DDABB | €7450.00 | 09/08/2021
09/08/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.3/PA del 29/06/2021 | Z34322D335 | €180.00 | 04/08/2021
04/08/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 3/21 del 16/09/2021 Biglietti + guida turistica- progetto Piano estate -Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 | Z3632E756E | €133.00 | 20/10/2021
20/10/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2276 del 06/12/2021 Manifesti + brochure SOLOFRA | Z383435C63 | €378.00 | 10/12/2021
10/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.5/PA del 09/02/2021 | Z3B3088837 | €300.00 | 20/02/2021
20/02/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.FPA 48/21 del 18/11/2021 Noleggio bus | Z3B33B2421 | €13745.45 | 02/12/2021
10/12/2021
| affidamento diretto |
| CONSULENZA INFORMATICA COME DA CONTRATTO PROT. N. 9023 DEL 17/12/2021 | Z3B34794B1 | €800.00 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.508 del 17/09/2021 | Z3D3267DFB | €590.00 | 22/09/2021
22/09/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.264 del 15/09/2021 | Z13304729 | €552.68 | 20/09/2021
20/09/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.63/PA del 21/09/2021 | Z1333037D6 | €240.00 | 22/09/2021
22/09/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA X CONTRATTO RSPP PROT. N. 6353 DEL 23/09/2021 CON FORMAZIONE ANNUALE PERSONALE SCOLASTICO | Z17330B95B | €2806.00 | 16/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.468 del 22/04/2021 | Z183167A79 | €7826.00 | 05/05/2021
05/05/2021
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI DIDATTICI ALUNNI H COME DA ODA PROT. N. 9146 DEL 22/12/2021 | Z1B348CF9F | €1561.24 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.902/21 del 06/04/2021 | Z2030FB04C | €174.00 | 05/05/2021
05/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.7/PA del 25/11/2021 Riparazioni varie | Z2133F8E77 | €270.00 | 02/12/2021
02/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.369 del 16/12/2021 Materiale igienico-sanitario | Z213441D39 | €772.53 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO N. 5 NOTEBOOK PER ALUNNI H COME DA ODA PROT. N. 9151 DEL 22/12/2021 | Z22348DB50 | €3246.45 | 27/12/2021
-
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.140/2021 del 26/02/2021 | Z2730AB4A2 | €41.97 | 02/03/2021
02/03/2021
| affidamento diretto |
| PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 1190701 | 8502731397 | €231.20 | 31/12/2021
31/12/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.2040/210016274 del 30/06/2021 | Z01320E217 | €938.62 | 04/08/2021
09/08/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.104/PA del 26/05/2021 | Z03315A4F4 | €1655.00 | 10/06/2021
10/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.02738/21 del 20/09/2021 | Z033310A3F | €70.00 | 22/09/2021
22/09/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.118/PA del 09/12/2021 Sanificazione SOLOFRA | Z043447D56 | €200.00 | 10/12/2021
10/12/2021
| affidamento diretto |
| RIMBORSO IN QUOTA PARTE PER CERTIFICAZIONI IN LINGUA SPAGNOLA NOTA SPESE N. 11/2021 | Z073239EC8 | €3508.80 | 23/06/2021
23/06/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.76/2021 del 11/05/2021 | Z0B3194993 | €240.00 | 12/05/2021
12/05/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.229 del 12/04/2021 | Z0D3142653 | €250.00 | 22/04/2021
05/05/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
| Pagamento Fattura n.75/PA del 24/11/2021 Disco SSD sala docenti | Z0D33FDE60 | €80.00 | 02/12/2021
02/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.8/PA del 03/12/2021 Riparazioni varie | Z0F3420BD2 | €230.00 | 13/12/2021
13/12/2021
| affidamento diretto |
| Pagamento Fattura n.2021BENA005001648 del 26/02/2021 assicurazione alunni e personale scolastico AVPS06000B | 8498224c49 | €9035.50 | 08/03/2021
08/03/2021
| procedura negoziata senza previa pubblicazione |
